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老師，我是小規(guī)模納稅人，我的一筆個稅是直接去的稅務(wù)局，當(dāng)場繳納的個稅金額，可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款這樣嗎？
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可以做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2023 09/13 17:18
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我上個月繳納了所屬期5月份的個稅，要在6月15號發(fā)工資貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費(fèi)個稅，然后7月份繳納個稅所屬期6月份，都是做了借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款，
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公司約定給農(nóng)民工繳納的個稅，我直接借工程施工，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-個稅，貸銀行存款，這樣行不？
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請經(jīng)驗老師回復(fù)
7月工資先發(fā)后申報，結(jié)果個稅是公司出的，請問應(yīng)該怎么做分錄，財務(wù)在9月做了一筆個稅（7月個稅4603.19）分錄
借銷售費(fèi)用-工資
貸應(yīng)付職工薪酬-工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅
貸銀行存款
還是做其他應(yīng)收款-個稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅
貸銀行存款
匯算清繳應(yīng)該怎么處理
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老師，個稅的做賬是:不需要計提，然后繳費(fèi)的時候:直接做應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款這樣嗎？
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繳納個稅的分錄做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)、貸銀行存款，但是發(fā)工資的時候沒做貸應(yīng)交稅費(fèi)，影響大嗎
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查看更多- 三、【計算題】2024年稅法一真題 1、 甲房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人（1）2021年8月通過出讓方式取得市區(qū)一宗土地用于開發(fā)F項目，支付土地出讓金21000萬元，稅額630萬元，當(dāng)年10月份開工建設(shè)，并于2022年12月份竣工，可售建筑面積35000㎡。（2）2022年3月取得預(yù)售許可證，竣工驗收前預(yù)售2000㎡，取得不含稅預(yù)售房款6000萬元。 （3）發(fā)生房地產(chǎn)開發(fā)成本32460萬元。（4）為建設(shè)F項目，向本地商業(yè)銀行貸款4000萬元，支付貸款利息合計220萬元（在建期間發(fā)生的利息支出160萬元已計入開發(fā)成本，項目竣工后利息支出60萬元計入財務(wù)費(fèi)用），已取得金融機(jī)構(gòu)貸款證明。如何理解在計算開發(fā)費(fèi)用的時候要將土地開發(fā)費(fèi)的計稅基礎(chǔ)，土地成本土地出讓金要/（1+9%）？？就是因為題目中給出的這個條件嗎?"計算增值稅的銷項稅額抵減沖減相應(yīng)的土地成本"??土地出讓金也可以剔除增值稅？？ 昨天
- 這題不應(yīng)該是C嗎 某國有企業(yè)職工王某，在企業(yè)改制為股份制企業(yè)過程中以23000元的成本取得了價值30000元擁有所有權(quán)的量化股份。3個月后，獲得了企業(yè)分配的股息3000元。此后，王某以40000元的價格將股份轉(zhuǎn)讓。假如不考慮轉(zhuǎn)讓過程中的稅費(fèi)以下有關(guān)王某個人所得稅計征的表述中，錯誤的是()。 A:王某取得量化股份時暫緩計征個人所得稅 B:對王某取得的3000元股息，應(yīng)按“利息、股息、紅利所得“計征個人所得稅 C:對王某轉(zhuǎn)讓量化股份取得的收入應(yīng)以17000元為計稅依據(jù)，按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得“計征個人所得稅 D:對王某轉(zhuǎn)讓量化股份取得的收入應(yīng)以10000元為計稅依據(jù)，按“利息、股息、紅利“計征個人所得稅 昨天
- 2025年12月一次性繳納全年租金1200不算預(yù)收。納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)：-增值稅：若12月繳納當(dāng)年全年租金1200，按正常租賃期確認(rèn)納稅義務(wù)。問題：這里的“按正常租賃期確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)”，是什么意思？具體怎么確認(rèn)增值稅收入？哪個月確認(rèn)多少增值稅收入？ 昨天
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