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老師 我想問下 查詢 所屬期2021.10.1-12.31企業(yè)所得稅報(bào)表需繳納12857元的企業(yè)所得稅。但是在銀行日記賬里面沒查到支付了這筆稅款，稅務(wù)系統(tǒng)里面也沒有任何欠稅信息。 這個(gè)12857到底是怎么消耗掉的呢？ 我可以去哪查呢 ？ 我在稅務(wù)系統(tǒng)繳款信息里面和欠款信息都沒查到
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你好，你找2022年一月份繳納的。
2023 08/18 11:17
郭老師 
2023 08/18 11:17
或者是在電子稅務(wù)局完稅證明里面，你看下交了沒有。
郭老師
2023 08/18 11:17
你們是加工制造行業(yè)的嘛，有他有一段時(shí)間有延期。
郭老師
2023 08/18 11:18
在2022年五月份之前也可能。
84785023 
2023 08/18 11:22
老師 我在銀行流水和繳款信息都沒有看到交的這筆企稅 也沒有欠稅信息?，F(xiàn)在就是有這筆余額存在 要怎么處理呢
84785023
2023 08/18 11:24
我查了22年和23年的流水 都沒有繳納的這筆 。對 制造業(yè) 。 也沒有任何欠稅信息了。有沒有一種可能是21年有預(yù)繳稅款 ，預(yù)繳的我在流水也沒看到，都基本都對上的，就缺這一筆
郭老師
2023 08/18 11:26
那你看下是應(yīng)交稅費(fèi)，有貸方余額嗎？
郭老師
2023 08/18 11:27
如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤分配未分配利潤。
84785023
2023 08/18 11:35
是的 老師 我查了完稅證明 也沒有2021.10.1-12.30所屬期的繳納稅款。是的應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅有貸余額。我直接把余額沖未分配利潤嗎
郭老師
2023 08/18 11:38
可以的，可以這么做的。
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