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問(wèn)題已解決

老師，財(cái)務(wù)軟件進(jìn)項(xiàng)稅，和抵扣的進(jìn)項(xiàng)不一致，因?yàn)槭擒浖锩娴挠行┻M(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在幾個(gè)月前就抵扣了。我賬務(wù)怎么處理

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 18:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在剛勾選嗎？如果是的話，已經(jīng)做了，就不用再做了。
2023 07/05 18:26
84784964
2023 07/05 18:34
也就是說(shuō)之前會(huì)計(jì)他們做的賬就是，比如5月份供應(yīng)商開(kāi)了發(fā)票給我，就把五月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣了。但是這個(gè)款我6月份才付款，所以才把進(jìn)項(xiàng)稅做在6月軟件里面去。
郭老師
2023 07/05 18:40
你好，五月份做進(jìn)項(xiàng)掛著應(yīng)付賬款就是了
84784964
2023 07/05 18:41
五月直接沒(méi)有做賬，只是把抵扣聯(lián)抵了
郭老師
2023 07/05 18:42
好，那你在六月份補(bǔ)上。
84784964
2023 07/05 18:44
補(bǔ)上了但是六月的進(jìn)項(xiàng)稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)就不一致了
郭老師
2023 07/05 18:45
你五月份的就不一致，你補(bǔ)上了，累計(jì)起來(lái)不就一致了。
84784964
2023 07/05 20:05
老師，累計(jì)數(shù)也不一樣。。。
郭老師
2023 07/05 20:09
累計(jì)不一致的你就再往前查 之前應(yīng)該還有不一致的
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