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2024年已經(jīng)進項抵扣過得進項稅，檢查出來不允許抵扣。賬務(wù)怎么處理呢？不能抵扣是因為發(fā)票是福利費用
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您好，這個做進項轉(zhuǎn)出就可以
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費-進項
08/11 13:39
84785035 
08/11 14:38
我還想問下，我這月收到的一張員工報銷的發(fā)票，只能報銷一部分，我入賬的時候是不是就直接計算出可以抵扣的稅是多少入賬就可以了。就不用說先按發(fā)票全部入賬，然后再入一個這種的進項轉(zhuǎn)出？
劉艷紅老師 
08/11 14:40
這樣會出現(xiàn)不匹配的，你可以全額認證，再轉(zhuǎn)出，這樣好些
84785035
08/11 14:40
會計賬務(wù)怎么處理呢？
84785035
08/11 14:41
假如1000元，稅130，能報銷的只有500元，稅65
84785035
08/11 14:41
我賬上怎么入賬呢？
劉艷紅老師
08/11 14:41
按發(fā)票上面的入賬，匯算清繳把多做的調(diào)增處理就可以
84785035
08/11 14:42
我就是不會入賬。不知道如什么會計科目
劉艷紅老師
08/11 14:42
借：管理費用1000
應(yīng)交稅費65
貸：銀行存款1065
84785035
08/11 14:44
匯算清繳是報稅的時候調(diào)稅務(wù)上的嗎？
84785035
08/11 14:44
賬務(wù)就不用管的
劉艷紅老師
08/11 14:47
是的，賬上不用管，到時調(diào)增就可以
84785035
08/11 14:49
那我2024年有一筆進項不可以抵扣的我抵扣了，我在稅務(wù)上什么時候做轉(zhuǎn)出呢？
劉艷紅老師
08/11 14:52
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題，就可以轉(zhuǎn)出
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