借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款

你好； 你成本 金額掛錯了嗎 ？ 為什么說要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整； 你租金是22年的還是23年的? ?

其中有部分幾個月需要做到以前年度損益

你好 ； 關(guān)鍵是你的這個 房租到底是幾月到幾月的； 因為你計提的科目? 是對的 ；? 就是看你 金額是不是對的或者是 看你是否多計提了；? 才會影響以前年度損益調(diào)整去? ?調(diào)整科目的?

不會，因為去年到現(xiàn)在一直沒有支付。去年9-12月的做以前年度損益

你好； 沒有支付； 你按月計提； 這個分錄是對的哦； 你去沖干嘛 ；?

說了，去年9-12月的，做以前年度損益

今年的經(jīng)營不認可去年的費用，結(jié)轉(zhuǎn)到今年的收益

你好 ；? 那你就紅沖 ； 借以前年度損益調(diào)整； 金額負數(shù) 貸預(yù)付賬款 金額負數(shù)? ?；? 去紅沖了? ?

這結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，預(yù)付賬款不是要亂？

你好 ； 你現(xiàn)在就是? 說23年不認可你22年做的計提費用 ； 那你就去紅沖了? ?之前做的科目 ；? ? 然后在23年做； 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款? ； 就這樣做就可以了。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 損益??

22年也沒做計提，這合同剛剛拿過來。我23年5月一起做了10個月的房租計提

你好；? ? ?那你一起? 在23年5月補計提哈 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款? ?掛著? ?； 之后支付了 ； 借預(yù)付賬款貸銀行存款??

然后再轉(zhuǎn)到利潤分配？

你好； 對的； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整?