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企業(yè)給客戶贈送了一件商品， 賬務(wù)處理： 借：營業(yè)外支出18133.13 貸：庫存商品15787.53 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2345.64 匯算時：視同銷售收入18043.35 視同銷售的成本15787.53，在“視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表”中在10行“（九）其他”涉及填寫稅收差異嗎？金額怎么算？謝謝
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你好，對的，是的稅收金額填寫18043.35，然后你的成本填寫15787.53。
2023 03/29 09:28
84784950 
2023 03/29 09:32
老師，我想知道，這個匯算調(diào)整表中“其他”這個行次還需要填寫嗎，培訓(xùn)的時候老師說會有差異，還需要在這個“其他”行調(diào)減，會影響捐贈支出及廣宣費(fèi)的計(jì)算
郭老師 
2023 03/29 09:37
對的，是的，需要在視同銷售明細(xì)表里面填寫第十行。
84784950
2023 03/29 09:42
不好意思老師，可能是我沒有說清楚 ，我要問截圖二其他的差異怎么算怎么填寫
郭老師
2023 03/29 09:43
你好，視同銷售明細(xì)表已經(jīng)填寫了這個，其他里面就不要填寫了。
郭老師
2023 03/29 09:43
你的填寫不就重復(fù)了。
84784950
2023 03/29 09:55
我不是要把上面的收入和成本在填寫一遍 ，我是對這個點(diǎn)不理解?？唇貓D
郭老師
2023 03/29 09:57
人家是在30欄填寫稅收金額，填寫你成本的金額，不是在第十欄的其他里面填寫。
郭老師
2023 03/29 09:57
視同銷售的，你填寫了之后，那你對應(yīng)的成本是不是應(yīng)該填寫，你可不能光有收入沒有成本。
84784950
2023 03/29 10:12
我們二個完全不在一個點(diǎn)上，收入成本不是已經(jīng)在視同銷售那張表格上填寫完了嘛？？？？調(diào)整完了之后哪些視同銷售的還需要在其他這欄填寫，哪些不需要？？？？？
郭老師
2023 03/29 10:13
你好，需要填寫30欄的賬載金額，你這個是不是沒有看懂，這里填寫的是成本。我說的你沒有看懂，上面寫的也是30欄的其他。標(biāo)黃色的第二行。扣除類項(xiàng)目這個看不懂嗎？
郭老師
2023 03/29 10:13
我沒有說你視同銷售額填寫的不對，視同銷售額那里填寫的是正確的，只不過是你那個其他找的不對，你找的是第十行的其他，我說的是30行的其他
84784950
2023 03/29 10:41
是的 ，我的其他找錯了，不好意思哦，老師我的這個業(yè)務(wù)，需要填寫30欄的賬載金額18133.13嗎？填寫上去的調(diào)減我不太理解？
郭老師
2023 03/29 10:42
對的，是的，就是增加你的成本，減少利潤。
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