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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 小企業(yè)準(zhǔn)則下 匯算清繳前要回不來(lái)票 可以先正常抵扣么?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/20 19:02
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,一般匯算清繳要回來(lái)票,會(huì)好點(diǎn)
2023 02/20 19:08
84785031
2023 02/20 19:11
對(duì) 比如實(shí)在回不來(lái)的票 小企業(yè)準(zhǔn)則下 是不是不完全調(diào)增?
劉艷紅老師
2023 02/20 19:13
稅務(wù)局不查賬倒是可以晚點(diǎn)把票要回來(lái)再做賬
84785031
2023 02/21 08:44
如果是跨期專(zhuān)票回來(lái)了 做到利潤(rùn)分配 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣么
劉艷紅老師
2023 02/21 09:27
可以的,收到專(zhuān)票是可以抵扣的,這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制
84785031
2023 02/21 09:54
那跨期啦 一般不是用利潤(rùn)分配調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)要抵扣的話 借 利潤(rùn)分配 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng) 貸 預(yù)付 ?
劉艷紅老師
2023 02/21 09:55
沒(méi)收到發(fā)票是不可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)的,可以暫估,扣企業(yè)所得稅
劉艷紅老師
2023 02/21 09:56
前面我看錯(cuò)了,以為你是要抵扣企業(yè)所得,不好意思
84785031
2023 02/21 09:57
沒(méi)事 現(xiàn)在就是一張去年費(fèi)用票 回不來(lái)票 去年9月的 匯算清繳也回不來(lái)的話 我除了調(diào)表 賬務(wù) 是不是就的也做一筆借 利潤(rùn)分配 貸 預(yù)付?
劉艷紅老師
2023 02/21 09:59
你匯算清繳調(diào)表,就不用調(diào)賬了,直接調(diào)增交稅就可以了
84785031
2023 02/21 10:03
那這兩個(gè)不是同步的呀?那這種調(diào)賬的 匯算清繳就不調(diào)表? 調(diào)賬的前提也是的發(fā)票回來(lái)?
劉艷紅老師
2023 02/21 10:10
有發(fā)票回來(lái)調(diào)賬,就不用調(diào)表,如果調(diào)表交稅,就不要調(diào)賬
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