那是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？具體分錄怎么寫呢？

你好，借銷售費用，招待費貸銀行 做這個就可以的，然后你在勾選平臺里面直接選擇不抵扣勾選。

那已經(jīng)抵扣了呢？

借銷售費用、招待費，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

不要做一個 借：應(yīng)交稅費—進項稅 嗎？

你好，不做的，因為你在進項轉(zhuǎn)出附表二里面填寫，如果你做進項的話，你的進項賬上和申報的數(shù)據(jù)不一致。

那做貸方進項稅額轉(zhuǎn)出的話不是不平了嗎？

進項銷項進項轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不可以嗎？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 你交稅的時候是根據(jù)銷項減去進項加進項轉(zhuǎn)出來的。