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問(wèn)題已解決
稅務(wù)稽查虛開(kāi)發(fā)票的話咋調(diào)增企業(yè)所得稅？ 21年開(kāi)70萬(wàn)發(fā)票沖的20年的暫估，這樣要怎么調(diào)增企業(yè)所得稅?。窟@兩年的稅率還不一樣能調(diào)增到21年的嗎？ 第一張是暫估的分錄，第二張是沖暫估的分錄
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借應(yīng)付賬款，對(duì)方企業(yè)
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
你這個(gè)抵扣的所得稅嗎？
2023 02/01 16:03
郭老師 
2023 02/01 16:03
是抵扣了，就需要在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2023 02/01 16:03
按照2021年的稅率補(bǔ)稅。
84784951 
2023 02/01 17:50
管理員讓我們寫個(gè)情況說(shuō)明，可以怎么寫？
84784951
2023 02/01 17:52
按照2021年的稅率補(bǔ)稅。這個(gè)是自己補(bǔ)在20還21的
郭老師
2023 02/01 18:00
這個(gè)實(shí)際就是虛開(kāi)的發(fā)票嗎。
84784951
2023 02/02 09:49
買的發(fā)票吧，我也不知道是不是
郭老師
2023 02/02 09:51
你好，你得確定一下這個(gè)是不是虛開(kāi)發(fā)票，如果是的話，本單位在某某時(shí)間收取某某企業(yè)開(kāi)具的某某發(fā)票金額、稅額、發(fā)票號(hào)碼、代碼，由于業(yè)務(wù)不真實(shí)，單位抵扣了企業(yè)所得稅某某金額，現(xiàn)需要補(bǔ)交調(diào)整。
84784951
2023 02/02 09:58
需要主動(dòng)說(shuō)明這些嗎？不會(huì)有什么后期的影響？
郭老師
2023 02/02 09:59
成本不允許抵扣，需要補(bǔ)稅。
84784951
2023 02/02 10:01
那個(gè)公司異常，然后有給我們開(kāi)過(guò)發(fā)票，現(xiàn)在查到我們有收到那個(gè)公司發(fā)票，所以讓我們寫情況說(shuō)明，這個(gè)情況下是需要主動(dòng)說(shuō)明業(yè)務(wù)不真實(shí)，單位抵扣了企業(yè)所得稅某某金額，現(xiàn)需要補(bǔ)交調(diào)整。這樣嗎？由于沒(méi)做過(guò)所以不知道
郭老師
2023 02/02 10:01
對(duì)，是的，是這么做的，這個(gè)就是虛開(kāi)發(fā)票。
84784951
2023 02/02 10:02
那承認(rèn)了業(yè)務(wù)不真實(shí)不會(huì)有什么處罰不？依照補(bǔ)稅就可以啦？
郭老師
2023 02/02 10:06
說(shuō)白了，你們單位就是買發(fā)票
以后稅務(wù)局嚴(yán)查
84784951
2023 02/02 10:08
那就是調(diào)到21年費(fèi)用調(diào)增這樣操作嗎
郭老師
2023 02/02 10:11
對(duì)，是的，是這么做的。
84784951
2023 02/02 10:13
21年開(kāi)70萬(wàn)的那個(gè)發(fā)票我是沖的20年的暫估的哦，那現(xiàn)在做調(diào)增，我還是調(diào)增到21年的費(fèi)用里，可以這樣操作嗎
郭老師
2023 02/02 10:14
對(duì)的，沒(méi)有問(wèn)題的，這個(gè)有什么問(wèn)題嗎？
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