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老師，公司員工寫了個預(yù)支費用5000元，業(yè)務(wù)招待費，但沒有發(fā)票，公司同意他支出 ，這種情況我要如何做賬？
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借管理費用業(yè)務(wù)招待費 貸庫存現(xiàn)金
2023 01/07 16:51
84785018 
2023 01/07 16:53
老師，說是沒有發(fā)票，這種情況也可以入賬嗎？只有一個預(yù)支單，業(yè)務(wù)招待費的。并且款已經(jīng)給他了
84785018
2023 01/07 16:53
發(fā)票他說沒有，不能提供。
東老師 
2023 01/07 17:19
是滴，但是這筆費用需要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785018
2023 01/07 17:29
老師，隨附預(yù)支單子做費用憑證是嗎？
東老師
2023 01/07 17:38
是的，沒錯就是這么操作的
84785018
2023 01/07 19:26
老師，如果這個發(fā)票是2023年開出來的呢？
東老師
2023 01/07 19:29
在2023年匯算清繳前開出就行
84785018
2023 01/07 23:37
2023年開出發(fā)票放在2022年憑證后面？還是如何處理
東老師
2023 01/08 05:38
放在2022年憑證里面就行了
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