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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們臺賬登記了有差不多有4萬的樣子在公戶，也就是說客戶給我們打了款在我們公司公戶，但是我們卻不給也不用給對方開票，老板說以后不開票就走私戶，那么問題來了，這種走公戶已經(jīng)有了銀行流水了，那做賬掛通常到哪里呢什么科目呢，麻煩老師指點(diǎn)指點(diǎn)
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這樣的 正常確認(rèn)為無票收入的??
2022 12/27 14:55
84785005 
2022 12/27 15:09
怎么做賬呢？這樣的話就不能掛往來應(yīng)收了對不對？那這4萬要怎么做賬呢老師
84785005
2022 12/27 15:09
貸方分錄要怎么寫呢
84785005
2022 12/27 15:09
咱們是小規(guī)模公司
玲老師 
2022 12/27 15:13
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785005
2022 12/27 15:14
是不是要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢老師
玲老師
2022 12/27 15:16
是的，同時(shí)需要結(jié)算成本。
84785005
2022 12/27 15:17
這樣的話因?yàn)橘J方做了主營業(yè)務(wù)收入 但是沒有開票 申報(bào)的時(shí)候是不是要在無票收入那里填寫這個(gè)4萬啊
玲老師
2022 12/27 15:19
是的，這樣填寫是對的。
84785005
2022 12/27 15:19
老師啊 這個(gè)可以不做收入直接沖現(xiàn)金嗎？
玲老師
2022 12/27 15:20
你好 不可以的 這不正確?
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