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問題已解決

請問老師，應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金出現(xiàn)在貸方怎么調(diào)整？是2019年調(diào)賬調(diào)錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么調(diào)回？

84785046| 提問時(shí)間：2022 12/15 11:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你看一下當(dāng)時(shí)調(diào)整的分錄怎么做的？
2022 12/15 11:09
84785046
2022 12/15 11:13
憑證是這樣做的
郭老師
2022 12/15 11:14
看下進(jìn)項(xiàng)稅額有嗎
84785046
2022 12/15 11:17
進(jìn)項(xiàng)稅額余額為0了
郭老師
2022 12/15 11:20
放下還有哪些科目有用?。?/div>
郭老師
2022 12/15 11:20
那你看一下還有哪些科目有余額的。
84785046
2022 12/15 11:28
其他的都沒有余額了
郭老師
2022 12/15 11:29
那你單位還欠著稅款嗎？如果不欠的話，放到營業(yè)外收入里面去。
84785046
2022 12/15 11:56
不欠啦？19年前調(diào)了賬之后，之后的稅金都對上的。放到營業(yè)外收入去？分錄怎么寫老師？
郭老師
2022 12/15 11:59
借應(yīng)交稅費(fèi)、已交稅金貸營業(yè)外收入
84785046
2022 12/15 16:49
老師，不用以前年度調(diào)整調(diào)嗎？
郭老師
2022 12/15 16:50
你好，你當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的，當(dāng)年做就可以的，不用以前年度損益調(diào)整。
84785046
2022 12/15 16:51
那不是影響了當(dāng)年的利潤表嗎
郭老師
2022 12/15 16:54
是的，因?yàn)槟氵@個(gè)是在當(dāng)年發(fā)現(xiàn)的，就像你做壞賬是一樣的。
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