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問(wèn)題已解決
假如有一個(gè)人在我們這買(mǎi)社保公積金工資也從我們這發(fā)，后期其他公司會(huì)把這個(gè)人的錢(qián)還給我們公司 這筆賬怎么做？比如這個(gè)人基本工資5k社保公司500個(gè)人100 公積金公司300個(gè)人300發(fā)放到時(shí)候是4600元 .給這個(gè)人繳納社保和公積金的時(shí)候借應(yīng)收賬款-公司 800 應(yīng)付賬款-個(gè)人400 貸銀行存款1200 發(fā)放工資的時(shí)候 借應(yīng)收帳款 4600貸銀行存款4600 這樣做對(duì)嗎？
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那你這里就相當(dāng)于是代收代付對(duì)吧。那你繳納的時(shí)候就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。收到的時(shí)候就是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。直接用往來(lái)科目處理就行了。
2022 11/16 22:46
84784972 
2022 11/16 23:15
不對(duì)啊 我直接用往來(lái) 繳納社保公積金借應(yīng)收帳款 1200貸銀行存款1200 發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)收帳款4600貸銀行存款4600 但是對(duì)方公司回款的時(shí)候只會(huì)回5400啊 我的應(yīng)收帳款平不了啊！這怎么處理
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/16 23:19
那你為什么繳納的和工資的金額和你收回的金額不一致，是什么原因?qū)е碌哪兀?/div>
84784972
2022 11/17 09:03
個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金從工資里面扣除了??？
84784972
2022 11/17 09:04
我就是好奇為什么不一致 所以問(wèn)你而且數(shù)字也給到你了 麻煩幫忙看一下原因
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 10:39
比方說(shuō)，工資應(yīng)該發(fā)8000塊錢(qián)，社保單位應(yīng)該交1000塊錢(qián)，個(gè)人交500塊。那這一邊你總共墊付金額1500+7500
那你在做賬的時(shí)候，交社保的時(shí)候，你交多少，你全部就是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款單位和社保的一起放進(jìn)去的。你發(fā)工資只發(fā)了7500，那你就是借其他應(yīng)收款7500貸銀行存款。最后你收到9000，就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款9000。
84784972
2022 11/17 18:26
為什么收到9000不是8500？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 18:27
因?yàn)槟銌挝粚?shí)際承擔(dān)的是9000而不是8500啊。
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 18:27
你最開(kāi)始社保單位墊付了1500，后面發(fā)工資墊付了7500，那總共就是9000啊，怎么可能是8500呢？
84784972
2022 11/17 18:27
個(gè)人的500已經(jīng)扣除了??？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 18:27
是扣除了呀，你是在應(yīng)付工資8000里面扣除的，你最后就付了7500。
84784972
2022 11/17 18:28
個(gè)人的500不是已經(jīng)從工資扣除了嗎？為什么還要?jiǎng)e人返還呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 18:29
你最開(kāi)始交社保的時(shí)候，你公司是不是給他交了1500？那你后面發(fā)工資的時(shí)候，本身是8000的工資，那你后面扣了人家500，你是不是發(fā)的是7500。那1500加7500不就是9000嗎？
84784972
2022 11/17 18:31
別人應(yīng)該返還7500+1000 為什么已經(jīng)扣除的500還要返還呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 18:48
那你的意思就是說(shuō)你當(dāng)時(shí)給人家交的社保，你只收1000，你自己去貼500嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 11/17 18:48
你現(xiàn)在就是付了兩次錢(qián)出去，第一次交社保付了1500，后面發(fā)工資發(fā)了7500，這個(gè)9000都是你要收回的，你為什么只收8500了？那你自己不虧了嗎？
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新新老師：
就是做工資的直接借：管理費(fèi)用-工資 實(shí)發(fā)工資 貸：現(xiàn)金，繳納社保公積金 就是：借管理費(fèi)用-社保/公積金，貸：銀行存款
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上一個(gè)會(huì)計(jì)，公積金和社保都是用了兩個(gè)，比如繳納用社保其他應(yīng)收款社保，發(fā)放工資用，其他應(yīng)收款社保個(gè)人，這是什么意思？
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