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一般納稅人生豬行業(yè)，10萬收入是免稅的，5萬收入是不免稅的，這個分錄怎么寫？免稅部分還需要計提稅費嘛？都是不開具發(fā)票收入
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你好，5萬收入開的是什么業(yè)務的？
2022 07/07 10:43
84785004 
2022 07/07 10:48
5萬加工費業(yè)務，10萬是生豬業(yè)務
郭老師 
2022 07/07 10:49
10萬的在免稅銷售貨物欄里面填寫，然后再減免明細表，最后一行填寫。
郭老師
2022 07/07 10:49
5萬的，然后在13%勞務里面填寫，
84785004
2022 07/07 10:50
我想知道分錄怎么寫？報稅我知道怎么報，
郭老師
2022 07/07 10:52
你好，上面的就是報稅的附表一里面，你打開5萬的，在百分之十三勞務里面填寫。
郭老師
2022 07/07 10:52
然后往下找，有一個免稅銷售貨物，在這里面填寫10萬。
84785004
2022 07/07 10:53
分錄怎么寫？
郭老師
2022 07/07 10:55
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入10萬，
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅銷項。
84785004
2022 07/07 11:02
如果繳納了稅費之后的分錄是咋樣的？
郭老師
2022 07/07 11:02
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。
郭老師
2022 07/07 11:02
借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 07/07 11:02
借稅金及附加貸應交稅費附加稅，借應交稅費附加稅貸銀行存款。
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