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之前年度有多沖減的攤銷 現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提 那是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目？
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您好。之前的攤銷的分錄是什么
2022 06/30 19:34
84784985 
2022 06/30 19:36
之前是 先計(jì)入研發(fā)支出 再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用
思頓喬老師 
2022 06/30 19:37
把之前的分錄重新做一遍，金額為負(fù)數(shù)
思頓喬老師
2022 06/30 19:37
比如
借：研發(fā)費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：長期待攤費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
84784985
2022 06/30 19:41
然后呢 月底
不得結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用嗎
84784985
2022 06/30 19:42
現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提 是正數(shù) 不是負(fù)數(shù)
84784985
2022 06/30 19:51
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)該直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整 用它代替管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 對(duì)吧？
思頓喬老師
2022 06/30 19:57
你好，補(bǔ)計(jì)提金額有多少呢？
建議不用以前年度損益調(diào)整
84784985
2022 06/30 20:06
4萬多 應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整啊
84784985
2022 06/30 20:07
我想知道如果用以前年度損益調(diào)整 是不是我上面寫的那樣處理
思頓喬老師
2022 06/30 20:18
你好，是的，4萬多可以用到以前年度損益調(diào)整
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