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問題已解決
你好，如果對方幫我們代付了20萬，他從我們賬戶轉(zhuǎn)走了10萬，同時我們幫他也代付了25萬收到了專用發(fā)票25萬，如果讓他打款進來那就是實際我們收到15萬，這個如何做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學(xué)，首先你要和對方簽個代付協(xié)議，還有對方幫你代付的20萬，你讓對方開票開給你的公司，你幫他們墊付的25萬發(fā)票，你讓他們開對方的公司發(fā)票，不然你們公司帳做不平的。
1.對方幫我們代付20萬 借：主營業(yè)務(wù)成本 -暫估 20 貸：其他應(yīng)付款， 20
他從我們賬戶轉(zhuǎn)走了10萬，同時我們幫他也代付了25萬收到了專用發(fā)票25萬 借：其他應(yīng)付款10 貸銀行存款 10 借：其他應(yīng)付款 25 貸 銀行存款 25
如果讓他打款進來那就是實際我們收到15萬 借銀行存款15 貸其他應(yīng)付款15
2022 06/21 21:28
84784952 
2022 06/21 21:41
墊付的25萬我們已經(jīng)做在成本里面了，那個是15萬要做收入嗎
魯老師 
2022 06/21 21:47
如果你們25做成本，那你5做收入，不然你帳平不了，他從你們賬戶轉(zhuǎn)了10萬，這15萬里面有10萬當成是還你的
84784952
2022 06/21 22:51
老師為啥是5萬的收入，不應(yīng)該是15萬嗎？
魯老師
2022 06/21 22:53
你做15萬收入，那他從你們賬戶轉(zhuǎn)走了10萬的款不算帳做不平了，一直在那里掛賬
84784952
2022 06/21 22:54
轉(zhuǎn)走的10萬和之前的那個20萬不是抵消了嗎
魯老師
2022 06/21 22:58
金額都對不上的，如何抵消掉，對方幫你支付的20萬，發(fā)票又沒開給你，你咋抵消
84784952
2022 06/21 22:59
開了，那個20萬也做進成本了
魯老師
2022 06/21 23:04
哦，這樣，那可以這個15萬做收入，借：應(yīng)收賬款 5? 其他應(yīng)付款10? 貸：主營業(yè)務(wù)收入15
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