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您好!老師職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表“工資薪金支出”稅收金額是怎么算的呀 ？2021年我計提工資是50萬元，但實際2021年應(yīng)付工資是100萬元，其中100萬元中的工資已發(fā)放80萬元，余20萬元至海未發(fā)放。
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你好，你去年計提了50萬，那說明你計提的少，Na，你可以這樣再補提30萬元。然后就相當于你的賬面金額，2021年是50萬元，然后你的稅收金額還有實際發(fā)生額就是80萬元。
2022 05/31 10:41
84785015 
2022 05/31 10:56
那如果2021年我計提工資是50萬元，但實際2021年應(yīng)付工資是100萬元，其中100萬元中的工資已發(fā)放40元，余60萬元未發(fā)放呢？我該怎么填寫稅收金額？
李霞老師 
2022 05/31 11:04
你的稅收金額就是40了，而且你只能填四十。
84785015
2022 05/31 11:54
那么賬載金額是50萬元，實際發(fā)生額和稅收金額是填40元萬元，但在105000表（納稅調(diào)整項目明細表）中調(diào)整金額中填寫60萬元嗎？
李霞老師
2022 05/31 11:57
你好，同學(xué)那里您不需要再填寫調(diào)整金額了，因為你在職工薪酬調(diào)整表，填了實際發(fā)生額和稅收金額了，你的調(diào)整金額系統(tǒng)就自動識別出來了。那個60不要體現(xiàn)了。
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