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問題已解決
老師，我們公司去年給一個(gè)平臺(tái)交了兩千塊錢的管理年費(fèi)，當(dāng)時(shí)不能開發(fā)票。我做的是管理費(fèi)用-其他。結(jié)果今年5月份，對(duì)方把這個(gè)兩千塊錢退回我們公司賬戶上了。那我現(xiàn)在怎么做賬，去年的分錄就做錯(cuò)了
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你好1.? ? ?意思是全額給退的話 ； 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整；? 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022 05/25 10:21
84785019 
2022 05/25 10:25
對(duì)，現(xiàn)在全額給我退了，我收到了2000.那我去年的帳就不用調(diào)整了么，直接借：銀行存款2000，貸：以前年度損益調(diào),2000，再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整2000 貸：利潤分配-未分配利潤 2000？
meizi老師 
2022 05/25 10:33
你好；? ? ?是的。 就按照這個(gè)來做； 因?yàn)榭缒炅恕?不能直接去沖費(fèi)用了。 對(duì)的? ?
84785019
2022 05/25 10:38
貸方以前年度損益調(diào)增2000是要用復(fù)數(shù)紅字表示么
meizi老師
2022 05/25 10:44
?你好； 用正數(shù)金額哈； 用正數(shù)金額? ?
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