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有幾筆去年的費用是員工墊付的，但是當(dāng)時是代理記賬做的賬，他們在做賬時按照發(fā)票做賬，借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款-某某公司 這怎么處理呢
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你好，你現(xiàn)在可以借應(yīng)付賬款-A公司，貸其他應(yīng)付款B員工
2024 11/04 17:10
84785033 
2024 11/04 17:11
但是是去年的賬，我可以現(xiàn)在支付給員工然后做賬嗎
宋生老師 
2024 11/04 17:11
你好，可以的，操作沒問題
84785033
2024 11/04 17:12
不用調(diào)財務(wù)年報表吧，需要附附件嗎
宋生老師
2024 11/04 17:12
你好，這個員工支付的單據(jù)可以作為附件。
不需要調(diào)整年度報表
84785033
2024 11/04 17:14
借：應(yīng)付賬款-某公司 貸：其他應(yīng)付款-某員工 借：其他應(yīng)付款-某員工 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 是這樣嗎
宋生老師
2024 11/04 17:15
你好，對的，就是這樣子做。
84785033
2024 11/04 17:20
還有個問題，去年支付了貨款，對方也開了發(fā)票，但由于代理記賬沒收到發(fā)票，就沒有做收到票的賬務(wù)，我可以把這張收到的票打印出來直接做收到票的分錄嗎
宋生老師
2024 11/04 17:21
可以的，操作沒問題。
84785033
2024 11/04 17:37
老師，去年有一筆賬務(wù)分錄中把同一個公司由于寫錯其中一個字所以記錄成兩個公司，這怎么處理呢
宋生老師
2024 11/04 17:37
你好，紅字沖減之前的分錄，然后再重新做
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