少做了，收入這個是提前收了人家的錢。

那如何處理呀

你看一下你們是不是給人家提供了貨物或者是服務(wù)，如果是的話，對方不要發(fā)票，你直接做無票收入就可以的。

老師，怎么做分錄呀

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

其他應(yīng)收款科目余額也有負(fù)數(shù)的，就銀行賬戶收到一筆錢，但是就是找不到相對應(yīng)的出處，可以做到營業(yè)外收入么？還是說處理辦法和應(yīng)收賬款一樣？

好這個具體的什么業(yè)務(wù)你知道嗎。

不知道呢，對銀行賬的時候，賬戶收到這么一筆錢的，找業(yè)務(wù)員核對，都說不是自己的客戶，好長時間了，也沒有人認(rèn)領(lǐng)這筆款

那你就先掛帳，到時候查到的時候再說。

行吧。上面說到，少做收入的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在補(bǔ)做收入上去，那相應(yīng)的主營成本還需要一起做么？

對的是的，需要做的。

好的，那補(bǔ)上少做的主營收入，相應(yīng)的數(shù)據(jù)也應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)，而不是正數(shù)吧？

你好，你少的這一部分收入并不影響今年的收入，它影響的是去年。