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問(wèn)題已解決

老師，中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）（A100000）是根據(jù)當(dāng)年12月利潤(rùn)表的本年累計(jì)額填寫的嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 04/19 09:06
84785043
2022 04/19 09:11
工資薪金A105050這張表怎么填寫
郭老師
2022 04/19 09:14
你好，第一列填寫計(jì)提的金額， 第二列填寫實(shí)際支付的金額 稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，沒(méi)有扣除比例的和實(shí)際金額是一樣的
84785043
2022 04/19 09:15
實(shí)際金額包括社保公積金嗎
84785043
2022 04/19 09:15
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)當(dāng)中申報(bào)的工資是實(shí)際工資但是不包括社保公積金
郭老師
2022 04/19 09:18
實(shí)際金額、稅收金額都包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
84785043
2022 04/19 09:19
是不是稅收金額=實(shí)際金額+公司負(fù)擔(dān)的社保、公積金這些
郭老師
2022 04/19 09:22
稅收金額等于實(shí)際發(fā)到手的工資加上繳納的個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金加上個(gè)稅的。
郭老師
2022 04/19 09:22
計(jì)提的工資都發(fā)下去了，這三個(gè)是一樣的。
84785043
2022 04/19 09:23
那就按照計(jì)提數(shù)填寫就可以了是吧？因?yàn)橛袝r(shí)候計(jì)提會(huì)少有時(shí)候會(huì)多
郭老師
2022 04/19 09:26
只要你沒(méi)有多計(jì)提，可以這么做的。
84785043
2022 04/19 09:35
好的，老師公司的車填在(A105080)哪一列。是飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具哪一列嗎
郭老師
2022 04/19 09:36
好，具體的是什么業(yè)務(wù)的?。?/div>
84785043
2022 04/19 09:36
匯算清繳報(bào)表填寫
84785043
2022 04/19 09:37
折舊的填寫
郭老師
2022 04/19 09:37
你好，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具、器具在這里面。
84785043
2022 04/19 09:38
我這個(gè)是公司購(gòu)買的汽車，平時(shí)辦公出差用的
郭老師
2022 04/19 09:38
小轎車不屬于運(yùn)輸車，他是折舊五年的。
郭老師
2022 04/19 09:38
不是運(yùn)輸?shù)模筒粦?yīng)該按照四年來(lái)。
84785043
2022 04/19 09:43
我的意思是匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)這張表的時(shí)候，購(gòu)買的小轎車填在所有固定資產(chǎn)的哪個(gè)項(xiàng)目里
郭老師
2022 04/19 09:48
你好 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具、器具在這里面
84785043
2022 04/19 09:49
好的，對(duì)了老師。當(dāng)年依然是虧損是不是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就不用填寫了
郭老師
2022 04/19 09:52
需要的只不過(guò)是自動(dòng)填寫，你打開保存一下就行。
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