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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A100000年度納稅申報(bào)表（A類）中營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，管理費(fèi)用這些是按照2019年度12月份的利潤(rùn)表中數(shù)據(jù)填寫(xiě)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，按照利潤(rùn)表填的
2020 05/24 13:46
84784964 
2020 05/24 13:48
我們公司去年沒(méi)有招待費(fèi)支出，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中沒(méi)有可調(diào)整的項(xiàng)目，導(dǎo)致A類報(bào)表中企業(yè)所得稅的金額和2019年第四季度預(yù)交企業(yè)所得稅一樣可以嗎
徐阿富老師 
2020 05/24 13:52
你好，可以一樣的，
84784964
2020 05/24 13:54
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)預(yù)售的貨款算在資產(chǎn)總額里面嗎
84784964
2020 05/24 13:55
預(yù)收的貨款
徐阿富老師
2020 05/24 13:55
你好，是資產(chǎn)總額的
84784964
2020 05/24 13:57
員工12月份的社保費(fèi)用是今年1月份扣的，公司只有一個(gè)員工，所以沒(méi)有做計(jì)提，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，12月份的社保費(fèi)用要不要算在里面呀
徐阿富老師
2020 05/24 13:58
你好，要算上去的，
84784964
2020 05/24 14:01
老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整申報(bào)表中賬載金額怎么填呀，公司就1個(gè)員工，所以當(dāng)時(shí)工資，社保這些否做在管理費(fèi)用里面了
徐阿富老師
2020 05/24 14:04
你好，那就管理費(fèi)用里是職工薪酬填上去
84784964
2020 05/24 14:05
賬載金額這里是必須要填的嗎
徐阿富老師
2020 05/24 14:37
你好，有金額就要填的，今天周末我在外面，如果等著回復(fù)，不同的問(wèn)題也可以重新發(fā)起提問(wèn)，這樣回復(fù)會(huì)更快
84784964
2020 05/24 14:37
好的，徐謝謝老師
徐阿富老師
2020 05/24 14:39
不客氣，不好意思了
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