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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今年更正了去年的個(gè)稅，金額減少了，賬上怎么做調(diào)整呀
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 04/11 16:05
84784984 
2022 04/11 16:12
借:工程施工-直接費(fèi)用-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工人工資。應(yīng)該怎么調(diào)整呀
郭老師 
2022 04/11 16:15
你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬工資貸，工程施工工資。
84784984
2022 04/11 16:22
結(jié)轉(zhuǎn)了。上一年度的，也是直接做個(gè)反方向就行嗎？
郭老師
2022 04/11 16:26
借工程施工工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)。
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