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問題已解決
去年暫估費用時做賬：借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款；匯算清繳時已經(jīng)調增；在今年如何沖暫估 今天沒有收到發(fā)票，這筆費用就是去年暫估的，不是公司真實業(yè)務" 是怎么沖回呢 不太明白
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借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤，
這個是小企業(yè)會計準則做賬的。
2022 03/26 11:01
84785027 
2022 03/26 11:30
是否可以原分錄沖回呢？
借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款；負數(shù)
郭老師 
2022 03/26 11:38
你好
那你匯算清繳不要調增
郭老師
2022 03/26 11:38
調增的話就不應該用主營業(yè)務成本。
郭老師
2022 03/26 11:38
你這個分錄借方應該是一個負數(shù)。
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