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增值稅和所得稅差異，稅務(wù)局要求從第四季度企業(yè)所得稅里面去調(diào)一致，但是這個(gè)差異大都是固定資產(chǎn)處置的收入差，申報(bào)表應(yīng)該怎么調(diào)才能
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，這個(gè)收入的差異申報(bào)表目前沒有辦法可以實(shí)現(xiàn)調(diào)整，可以寫情況說明
2022 03/23 15:18
84784977 
2022 03/23 15:24
那老師，除了處置資產(chǎn)以外還有累積下來也會有幾毛錢的差異，這個(gè)應(yīng)該能調(diào)嗎
圖圖*老師 
2022 03/23 15:42
這個(gè)需要跟你賬面的收入金額核對一下，確定調(diào)整哪張表
84784977
2022 03/23 15:55
因?yàn)檫@個(gè)是從1月累計(jì)下來的，可以直接在12月里面調(diào)整然后再改第四季度的企業(yè)所得表嗎
圖圖*老師
2022 03/23 16:36
你的意思就是增值稅的收入是和賬上一致的，所得稅不一致。這樣的話，可以改第四季度，使累計(jì)收入等于賬面累計(jì)收入
84784977
2022 03/23 17:50
是每個(gè)月的收入和賬上申報(bào)的時(shí)候都差異了幾分錢
圖圖*老師
2022 03/23 17:57
你沒聽明白我的意思，增值稅收入與賬面不一致的話，需要更正申報(bào)。所得稅不一致，可以匯算清繳時(shí)填準(zhǔn)確，季報(bào)可以不更正
84784977
2022 03/23 18:03
增值稅收入如果是1-12月份都有這個(gè)差異是1-12月份全部更正嗎 還是我在12月里面統(tǒng)一更正就好
圖圖*老師
2022 03/23 18:48
更正到12月一個(gè)月吧，以后申報(bào)時(shí)注意
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