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實(shí)務(wù)
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老師，客戶跟我們對賬，對不上，有的入賬晚了，有的我們沒有開票，貨已經(jīng)交了，客戶給入上賬了，我們沒有入賬，該如何處理？
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你好，你可以讓他寫清楚貨物給了多少，然后開了發(fā)票是多少，付了多少錢。
2022 03/01 08:19
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請問:供應(yīng)商多發(fā)一批貨給我們，而且前幾個月已經(jīng)入賬了，這批貨也送給客戶了！但供應(yīng)商年底對賬沒有對出來！這批貨怎樣會計分錄處理！
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我們給客戶返利直接上賬拿貨，一般納稅人怎么做賬務(wù)處理，返利客戶沒有給我們開票
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老師，請問一下.有一票貨沒有正式報關(guān)的出口后，客戶怎么付款呢？對公的話，沒有報關(guān)單不好入賬吧？這個怎么處理？
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1,就是10月份供應(yīng)商未對賬，但是這個貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了，并與客戶已經(jīng)對賬開票了，這個會計分錄我要什么寫，然后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本，并結(jié)賬呢
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貨已經(jīng)發(fā)出去給客戶了，但是還沒有驗(yàn)收合格我們也沒有給對方開票，什么時候做確認(rèn)收入的賬
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