00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模季度開(kāi)了超45萬(wàn)，系統(tǒng)彈出來(lái)的1欄次，我應(yīng)該怎么填增值稅表，減征表也要填是嘛，主表1欄次的數(shù)填哪里去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)如果開(kāi)的是普通發(fā)票，
然后減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2022 01/09 16:05
84785007 
2022 01/09 16:24
減免明細(xì)表這里，本期發(fā)生額是填稅額還是填開(kāi)票金額的，老師
郭老師 
2022 01/09 16:24
填寫(xiě)1%需要交納的增值稅的不含稅銷(xiāo)售額乘以2%。
84785007
2022 01/09 16:27
填實(shí)際開(kāi)票金額*0.02是吧
郭老師
2022 01/09 16:28
你好，你需要交稅才這么做。如果你有不交稅的收入的話，需要減去這一部分的銷(xiāo)售額。
84785007
2022 01/09 16:35
建筑業(yè)，沒(méi)有免稅收入老師，我意思是減免表那里都是填稅額的
郭老師
2022 01/09 16:36
對(duì)的是的，填寫(xiě)減免的稅額。
84785007
2022 01/09 16:39
老師?？纯?/div>
郭老師
2022 01/09 16:41
你好，對(duì)的是的是這么做。
84785007
2022 01/09 16:59
老師這里我是不是填錯(cuò)了，填9000多的
郭老師
2022 01/09 18:41
本期發(fā)生額填寫(xiě)9800多的這個(gè)
閱讀 543
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
小規(guī)模即便是減征2%，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表主表欄次1，應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額應(yīng)該按3%填還是按1%填
403 -
小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)，我是要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表12行，填寫(xiě)減免稅表填了減稅相應(yīng)欄次可以嗎，主表稅款怎么填寫(xiě)呢，直接填在免稅欄次嗎？
536
-
老師好！請(qǐng)問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)時(shí)主表填哪1欄次，附表二填哪1欄次？
362
-
請(qǐng)問(wèn)一下老師，三季度有52萬(wàn)收入，只開(kāi)了25萬(wàn)發(fā)票，是分開(kāi)填1，3欄次還是一起填1欄次就可以了
407
-
小規(guī)模季度滿45萬(wàn)，是先填減免表，再填主表嗎？減免表金額是填不含稅額*2％的金額嗎？
154
意見(jiàn)反饋
