會(huì)計(jì)分錄怎么做

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損。

[捂臉]那么我的真正的問(wèn)題來(lái)了，，因?yàn)殚_(kāi)了13%的專(zhuān)票，那么報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)侯，他的開(kāi)票金額就在報(bào)表上體現(xiàn)了。但是報(bào)表上財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就對(duì)不上了，怎么辦？

他兩個(gè)會(huì)有差異的，收入不一致。

[捂臉]容易被查呀，這個(gè)是不是有其他辦法，這種差異，金四馬上就能發(fā)現(xiàn)，要寫(xiě)報(bào)告的

你可以把第二個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。

這不行吧，對(duì)不上的，固定資清理是余額，不是開(kāi)票的金額

你好，你沒(méi)看懂，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。

借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理。

會(huì)有余額，哪個(gè)科目還有余額？

開(kāi)票直接做，其他業(yè)務(wù)收入來(lái)處理呀[捂臉]

你不是想要一致嗎？這給你調(diào)成了一致。