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老師：小規(guī)模納稅人，每月開發(fā)票稅 貸:應(yīng)交稅費_增值稅，季未借:應(yīng)交稅費_增值稅 貸:營業(yè)外收入_政府補貼
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同學(xué)你好嗯
平時做貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅
然后不交的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2021 11/04 14:40
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結(jié)轉(zhuǎn)減免稅到營業(yè)外收入是，1.借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（減免稅）借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸：營業(yè)外收入2.借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 這兩個方法是必須要1.這樣兩筆分錄做賬還是2這樣一筆分錄就行了
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借方：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
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小規(guī)模納稅人，免增值稅，是不是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入_免稅收入
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老師：請問一般納稅人銷售貨物分錄：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅 等到下個月繳納 借：應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸：銀行存款 做這樣分錄，這樣第一筆分錄貸方的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 與第二筆借方分錄應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖了嗎？次月繳納了賬上會不會還掛著應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是：借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額；貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：借： 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值；貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅；貸：管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后，應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額，要怎么處理呢。謝謝！
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查看更多- 2025年12月一次性繳納全年租金1200不算預(yù)收。納稅義務(wù)發(fā)生時間確認：-增值稅：若12月繳納當年全年租金1200，按正常租賃期確認納稅義務(wù)。問題：這里的“按正常租賃期確認增值稅納稅義務(wù)”，是什么意思？具體怎么確認增值稅收入？哪個月確認多少增值稅收入？ 13小時前
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