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老師，工程上發(fā)放的工資應該和個稅系統(tǒng)申報的工資一樣嘛。我們發(fā)放的和申報的不一樣
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你好，應該是 一樣的這里的數(shù)字
2021 10/12 14:49
84784996 
2021 10/12 14:59
多發(fā)放的工資怎么處理
84784996
2021 10/12 14:59
現(xiàn)在應付職工薪酬是負的
84784996
2021 10/12 14:59
這個怎么沖啊
暖暖老師 
2021 10/12 15:03
補提起來就可以，需要補提
84784996
2021 10/12 15:05
老師，我們之前發(fā)放的工資是從其他應付款走的，但是銀行也走賬了，所以現(xiàn)在其他應付款是負的，這個怎么弄啊
暖暖老師
2021 10/12 15:08
你把你們計提的分錄發(fā)過來看看
84784996
2021 10/12 15:11
老師你看看，本來應該是走銀行的，他掛到其他應付款里了，后面又走的銀行。所以應付職工薪酬就是負的
暖暖老師
2021 10/12 15:12
現(xiàn)在應付職工薪酬浩潤其他應付再對沖呀
84784996
2021 10/12 15:13
這個直接可以對沖嘛，沒有原始憑證啥的
暖暖老師
2021 10/12 15:16
可以的，屬于調(diào)整分錄
84784996
2021 10/12 15:16
那摘要怎么寫呢
84784996
2021 10/12 15:18
那對沖的話我就直接借其他應付款貸應付職工薪酬
暖暖老師
2021 10/12 15:22
調(diào)整分錄就可以，不需要寫的太詳細了
84784996
2021 10/12 15:23
借其他應付款 貸應付職工薪酬
分錄這樣寫沒啥問題吧
暖暖老師
2021 10/12 15:25
沒問題，你這里只是調(diào)整分錄
84784996
2021 10/12 15:27
謝謝老師，我就怕稅局的來好不好說
暖暖老師
2021 10/12 15:28
不會的，放心做就是了
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