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老師 請教一下，我們當(dāng)月申報有名抵退稅，要借其他應(yīng)收款（出口退稅），貸應(yīng)交稅金（增值稅－出口退稅），還要做一筆關(guān)于免低的分錄是不？
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同學(xué)你好
對的
借銀行
貸其他應(yīng)收款
2021 08/16 10:02
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是有出口就要做出口退稅嗎，還是需要當(dāng)月有留抵稅額才做出口退稅申報
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出口退稅，應(yīng)退稅額：借其他應(yīng)收款出口退稅，貸應(yīng)交稅金，免抵稅額，借應(yīng)交稅金出口退稅，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷，但余額在貸方不平？
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在當(dāng)期申報出口退稅時，產(chǎn)生應(yīng)退稅額，還有免抵稅額，這個免抵稅額的附加稅是什么時候申報呢？
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生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅， 免抵稅額產(chǎn)生的附加稅，是次月計提繳納，還是當(dāng)月計提次月繳納，出口退稅的分錄是次月（申報月）做還是當(dāng)月月底做，就是這個分錄（借：應(yīng)收出口退稅 借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅）。
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