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老師這個遞延所得稅資產(chǎn)，合并報表層面固定資產(chǎn)賬面應(yīng)該是73，計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是63。為啥遞延所得稅是6.75呢
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您好，合并報表賬面價值63，計稅基礎(chǔ)是90
2021 06/15 17:15
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賬面小于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)，賬面大于計稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，是這樣理解嗎？
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無形資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債怎么去理解？我理解的是賬面多繳稅，多繳納的稅應(yīng)該是遞延所得稅資產(chǎn)呀
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這2個都是賬面大于及計稅，為啥一個是遞延所得稅資產(chǎn)？一個是遞延所得稅負(fù)債？
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老師合并報表確認(rèn)遞延所得稅 計稅基礎(chǔ)到底是看合并報表還是個別報表的
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老師，這個為什么是遞延所得稅負(fù)債賬面價值調(diào)公允后是540，計稅基礎(chǔ)是500，應(yīng)該是應(yīng)納稅暫時性差異，是遞延所得稅資產(chǎn)
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