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老師你好！我想問一下，所得稅費(fèi)用計提與實際的差額，應(yīng)該怎么操作？財務(wù)報表的話，應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好紅，沖多計提的就可以，這個是當(dāng)年的嗎？
2021 05/18 10:32
84784983 
2021 05/18 10:34
比如5月份進(jìn)行2020年匯算清繳，調(diào)整到5月份？
84784983
2021 05/18 10:35
20年的財務(wù)報表不需要調(diào)整？
郭老師 
2021 05/18 10:36
你好，是這么理解的。
84784983
2021 05/18 10:42
那審計報告的財務(wù)報表呢？
84784983
2021 05/18 10:43
也不需要調(diào)嗎？
郭老師
2021 05/18 10:45
你好，財務(wù)報表不需要修改。
84784983
2021 05/18 10:52
可是這邊的審計報告和賬面的不一致啊
84784983
2021 05/18 10:53
就是所得稅費(fèi)用的差額
郭老師
2021 05/18 10:54
你好，賬上補(bǔ)上就可以的，用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做，你的財務(wù)報表不要修改，必須和去年12月份是一樣的。
84784983
2021 05/18 10:58
審計報告和我這邊報送的財務(wù)報表不一致沒關(guān)系嗎？
郭老師
2021 05/18 11:01
你好是的，和你調(diào)整之后的利潤一致，起來就行。
84784983
2021 05/18 11:03
好的，謝謝！
郭老師
2021 05/18 11:06
不用客氣，工作愉快。
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