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計提跟支付是，有差額，該怎么調(diào)整
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查明原因，是誰少或者多支支付了？
09/03 15:53
84784965 
09/03 15:55
借方余額，是少計提，實際支付比較多吧
家權(quán)老師 
09/03 15:56
是的，要查明原因是付給誰付多了？下次少付1分
84784965
09/03 15:57
等于我少計提了0.01，因為我們做賬金額是分開的四舍五入，到稅務(wù)系統(tǒng)支付是總和的計稅數(shù)據(jù)，所以總是很愛差一分
家權(quán)老師
09/03 15:58
那么直接調(diào)整計入管理費用
84784965
09/03 15:59
但那是去年11月的了，我現(xiàn)在要調(diào)整余額讓她為零，要怎么做分錄
家權(quán)老師
09/03 16:00
直接計入今年的管理費用就行，金額太小
84784965
09/03 16:00
分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
09/03 16:03
借：管理費用-其他
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84784965
09/03 16:20
這個是稅金??！增值稅的
家權(quán)老師
09/03 16:22
稅金就計入稅金及附加科目
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