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收到材料發(fā)票，會計分錄怎做
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借原材料借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款
2021 03/02 09:08
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勞務(wù)公司收到的材料發(fā)票如何做會計分錄？
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施工企業(yè)乙方收到甲方提供的材料時，如何做會計分錄，材料發(fā)票是開給甲方或是乙方
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老師您好，我想問下我收到一份工程材料發(fā)票付款，發(fā)票還沒有認(rèn)證抵扣，會計分錄做的是，借:工程施工材料費，應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅，那我這張發(fā)票認(rèn)證后會計分錄要怎么做，還要做轉(zhuǎn)出嗎？
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假如我們收到的材料和實際收到的發(fā)票數(shù)量不一樣，那我們做賬是以我們實際收到的材料做賬。那發(fā)票這個怎么處理呢？叫他那邊重開還是怎么處理啊
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我單位是施工單位，建設(shè)單位代我們單位付給材料商的材料款，有付款委托書，收到材料商的發(fā)票以后怎么做會計分錄
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