問題已解決
會員卡充值銷售贈送的金額過大。做到當期費用,當期利潤會減少;如果不做到當期費用,后期有沒辦法用比例算出贈送的金額;充值金額不一樣送的金額不一樣。



你好,贈送的確認收入的同時借方是要做費用
2020 06/11 12:01

84785021 

2020 06/11 12:03
做費用,當期費用就會很大,利潤很少

小云老師 

2020 06/11 12:10
不會啊,你貸方要確認收入的,抵消了

84785021 

2020 06/11 12:12
就是他充值但當月不一定消費完

小云老師 

2020 06/11 12:13
你是消費的時候才確認這些,充值按實際收的的做預收

84785021 

2020 06/11 12:15
比如說會員充值1000送800,他這個月消費270怎么做呢

小云老師 

2020 06/11 12:17
那你這270里有多少是贈送的呢?

84785021 

2020 06/11 12:18
借現金收入1000,銷售費用800,貸預收1800,消費借預收270貸主營業(yè)務270嗎,但是800就做了當期費用

小云老師 

2020 06/11 12:19
借現金1000 貸預收1000
借:預收 銷售費用 貸:營業(yè)收入
