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問題已解決
想問下如果之前季報成本填少了，可以在匯算清繳填年報時將成本金額填多一點嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以的！當然要有合適的理由，不能憑空捏造
2020 05/21 08:52
84784969 
2020 05/21 09:32
重分類是預收的借方+應收的借方。那是5079865.31+41814001.73對嗎？
老江老師 
2020 05/21 09:41
應收賬款的重分類
應收賬款＝應收賬款借方客戶的余額＋預收賬款借方額的余額
84784969
2020 05/21 09:42
那您看下我上面那個圖截圖的那個金額對不對
老江老師
2020 05/21 09:48
截圖看不出，我舉例
應收賬款有三個客戶
A 借 １００
B 借?。玻埃?C 貸?。保埃?預收賬款有二個客戶
D 貸 ?。玻埃?E 借?。保埃?
重分類
應收賬款＝A+B+E
預收賬款＝C+D
84784969
2020 05/21 09:50
這么復雜啊，那具體要怎么做才是對的
老江老師
2020 05/21 09:50
大多數(shù)財務軟件，都支持重分類的
84784969
2020 05/21 09:52
就是因為不支持所以財務軟件自動出來的數(shù)是不準確的。。。
老江老師
2020 05/21 10:00
那就導出一個客戶及供應商余額，手工計算
（看界面，你用的應該是用友吧，支持重分類呀）
84784969
2020 05/21 10:05
金蝶KIS標準版，不支持重分類。。。。
老江老師
2020 05/21 10:07
哦
那就導出來，手工做吧
84784969
2020 05/21 10:09
怎么手工操作？意思是要一個客戶一個客戶重分類，而不是直接看科目累計余額？
老江老師
2020 05/21 10:17
導出客戶余額，按借貸排序～～～
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