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老師，19年收入開票后，成本發(fā)票未及時收到，當時暫估成本。借：主營成本，貸：應付賬款-預提成本?，F(xiàn)收到材料發(fā)票是不是紅沖原憑證，按收到的發(fā)票入賬嗎？
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你好！是的沒有差額可以這樣處理
2020 05/14 16:35
84785043 
2020 05/14 16:37
老師，如果有差額，要通過以前年度損益科目調整嗎？
84785043
2020 05/14 16:38
老師，收到的材料發(fā)票是放在現(xiàn)在入賬的憑證中，還是放在以前暫估成本的后面做附件
QQ老師 
2020 05/14 16:40
你好！是的，差額通過以前年度損益調整科目，放在今年調整憑證后邊就可以
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