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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好：我們公司2018年8月份買(mǎi)公車(chē)一輛當(dāng)時(shí)已入固定資產(chǎn)，按說(shuō)從2018年9月份應(yīng)該提折舊，但是之前的會(huì)計(jì)一直沒(méi)有提，那么我20年一月份接手后該怎么處理？
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補(bǔ)上之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前 年度損益調(diào)整，你匯算清繳做嗎，沒(méi)有做19年折舊，最好是反結(jié)賬做19年賬上，問(wèn)下你們稅局季報(bào)是不是可以和年報(bào)不一樣，是的，那不管之前季報(bào)，年報(bào)按正確填寫(xiě)就可以
2020 04/16 09:55
84784987 
2020 04/16 10:03
匯算清繳沒(méi)有做呢老師，這個(gè)以前年度損益調(diào)整加到那個(gè)科目下??？
maize老師 
2020 04/16 10:18
這個(gè)是一級(jí)科目，你沒(méi)有就做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸累計(jì)折舊，最好是反結(jié)賬做19年賬上，問(wèn)下你們稅局季報(bào)是不是可以和年報(bào)不一樣，是的，那不管之前季報(bào)，年報(bào)按正確填寫(xiě)就可以 那就直接做19年賬上做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，
84784987
2020 04/16 10:19
好的感謝老師細(xì)心的講解
maize老師
2020 04/16 10:24
你這個(gè)趕緊問(wèn)下你稅局看季報(bào)是不是和年報(bào)可以不一樣，做19年賬上吧
maize老師
2020 04/16 10:24
不行，趕緊更正之前申報(bào)
84784987
2020 04/16 10:38
嗯！好的明白，太感謝老師了。
maize老師
2020 04/16 10:45
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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