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問題已解決

應(yīng)付賬款暫估款，貸方有余額，現(xiàn)在收到了發(fā)票，可以直接借應(yīng)付賬款暫估，貸銀行存款嗎？

84785018| 提問時(shí)間：2020 04/07 11:41
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票之后直接把暫估的紅沖了就行
2020 04/07 11:42
84785018
2020 04/07 11:56
沒明白，這個(gè)暫估，我看上個(gè)月那個(gè)同事做的是，借原材料，貸庫存商品，然后借應(yīng)付暫估，貸原材料。之前有一些又直接是借應(yīng)付暫估，貸貸銀行存款。
樸老師
2020 04/07 11:59
你直接把這個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的暫估紅沖了
84785018
2020 04/07 12:09
但是我沒有找到以前的分錄是怎么做的，
樸老師
2020 04/07 12:14
之前是誰做的？你問下
84785018
2020 04/07 12:14
同事已經(jīng)離職了，唉
樸老師
2020 04/07 12:17
你收到的這個(gè)發(fā)票是什么發(fā)票？材料的嗎
84785018
2020 04/07 12:18
是的，材料發(fā)票，但是原材料沒有余額。
樸老師
2020 04/07 12:22
你看下有暫估的嗎？把暫估的拿出來紅沖了
84785018
2020 04/07 12:24
沒有，原材料的余額是0
樸老師
2020 04/07 12:24
你看暫估的，余額是零就是領(lǐng)用了
84785018
2020 04/07 12:25
沒有設(shè)置原材料暫估這個(gè)科目?！?/div>
樸老師
2020 04/07 12:26
1、暫估入庫時(shí)： 借：原材料——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進(jìn)行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
84785018
2020 04/07 12:33
嗯……我們沒有設(shè)置原材料暫估這個(gè)科目，我現(xiàn)在原材料余額是0，我還可以直接沖紅嗎？ 應(yīng)付賬款暫估的貸方分錄，我還沒查到他們是結(jié)轉(zhuǎn)下來的，早上查了一下，之前有借庫存商品的，有借原材料的。但是庫存商品和原材料最后余額都是0。 我可不可以直接借應(yīng)付暫估，貸銀行存款呢
樸老師
2020 04/07 12:36
可以的，紅沖之后再按照收到的發(fā)票做賬
84785018
2020 04/07 12:38
我還是要在0余額原材料的基礎(chǔ)上紅沖再重新入賬？
樸老師
2020 04/07 12:42
是的哦，就是這樣的哦
84785018
2020 04/07 12:46
那我現(xiàn)在就是做，比如當(dāng)時(shí)如果做的暫估金額是1000，原材料-1000，貸應(yīng)付暫估-1000，如果發(fā)票金額是800不考慮增值稅，借原材料800，貸應(yīng)付賬款或者銀行存款800嗎？ 那我是不是一定要找出當(dāng)時(shí)的貸應(yīng)付暫估的分錄，然后紅沖當(dāng)時(shí)的金額？ 另外這樣原材料金額不是有余額了？不影響嗎？
樸老師
2020 04/07 12:49
你要按照你的發(fā)票來做藍(lán)字發(fā)票的
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