00:10:00
問題已解決
原材料已入庫，發(fā)票未到，款已付，應該怎么做賬，分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
付款，借：預付賬款 貸：銀行存款
收到材料，借：原材料 貸：暫估應付款
2020 01/08 14:04
84785027 
2020 01/08 14:08
那下個月收到發(fā)票怎么做賬也
辜老師 
2020 01/08 14:09
收到發(fā)票，沖減暫估 借：原材料 負數(shù) 貸：暫估應付款 負數(shù)
借：原材料 貸：預付賬款
84785027
2020 01/08 14:41
是增值稅專用發(fā)票
辜老師
2020 01/08 14:42
借：原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：預付賬款
閱讀 2548
描述你的問題，直接向老師提問
202
意見反饋
