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問(wèn)題已解決

小微企業(yè)，季度申報(bào)的，季開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)，要計(jì)提附加稅嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度收入不超過(guò)30萬(wàn)，增值稅免征，增值稅免征附加稅也就免征了，附加稅免征就不需要計(jì)提的
2019 07/03 12:01
84784949
2019 07/03 12:02
做賬的時(shí)候記了應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，怎么辦，免征轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2019 07/03 12:03
你好，銷項(xiàng)稅額是一般納稅人才使用的科目，小規(guī)模是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
84784949
2019 07/03 12:11
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到借方，是6月轉(zhuǎn)，還是申報(bào)期7月轉(zhuǎn)？
鄒老師
2019 07/03 12:14
你好，是季度末月結(jié)轉(zhuǎn)，也就是6月份
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