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問(wèn)題已解決

十二月份已經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用忘記做了，怎么辦

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/14 17:43
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，十二月份已經(jīng)結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用忘記做了，就在19年做賬，走以前年度損益調(diào)整
2019 02/14 17:44
84785015
2019 02/14 17:55
老師，那分錄怎么做呢？是員工借的交通費(fèi)，拿回的機(jī)票
紫藤老師
2019 02/14 17:57
你好，員工借錢的時(shí)候 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候 借 以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)收款 借 所得稅費(fèi)/應(yīng)交所得稅負(fù) 貸以前年度損益調(diào)整
84785015
2019 02/14 18:16
老師，那本來(lái)就沒(méi)有所得稅呢
紫藤老師
2019 02/14 18:27
你好，員工報(bào)銷的時(shí)候走管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用就影響所得稅
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