00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，不屬于公司員工，給我們跑業(yè)務(wù)，我們制度差旅費(fèi)怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，把他算兼職，按公司制度來就可以
08/08 12:36
84785003 
08/08 12:37
老師，我們工資一分不付的，只是差旅也可以是嗎
劉艷紅老師 
08/08 12:40
后面他有業(yè)務(wù)，也不會(huì)付工資嗎？
84785003
08/08 12:50
嗯嗯，他是我們別的公司的人，給我們業(yè)務(wù)是順帶
劉艷紅老師
08/08 12:53
如果是幫公司跑業(yè)務(wù)的，正常報(bào)銷就可以
84785003
08/08 13:03
老師，是走營(yíng)業(yè)外支出還是銷售費(fèi)用
劉艷紅老師
08/08 13:04
銷售費(fèi)用吧，但這種實(shí)名制的發(fā)票不是能抵稅的
閱讀 21
描述你的問題，直接向老師提問
296
意見反饋
