00:10:00
問題已解決
老師您好！我家老會計在21年將141元應該記費用科目記成了其他應收款-員工-某某 ，現在如果調賬的話借方：以前年度損益調整 141 貸方：其他應收款-員工-某某 141
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
金額小，今年直接做費用就行
08/05 16:14
84784974 
08/05 16:18
費用做成什么費用呢？
還有一筆也是21年的分錄，付加工廠A加工費扣員工，一開始借方的其他應收款-員工，然后工資表中扣的員工款卻做成了營業(yè)外收入，這一筆如何調賬
家權老師 
08/05 16:19
你當年該做什么費用，現在就做什么費用科目哈。金額小直接視同當年正常做賬
84784974
08/05 16:21
如果金額大呢，要如何做呢？因為我現在查所有科目余額，發(fā)現在有很多不對的，都需要調賬
家權老師
08/05 16:27
金額到就做以前年度損益調整-對應的損益科目
閱讀 23
描述你的問題，直接向老師提問
415
意見反饋
