這樣調(diào)的話，我查了明細(xì)，借方期末余額240

我要調(diào)到期末無余額

那么相反的方向做憑證就行

不會(huì)調(diào)，老師。能告訴具體調(diào)整分錄？

?借方：其他應(yīng)收款-貸墊員工00933? ? ?120 貸方：其他應(yīng)收款-代墊員工00161?? ? ? 120

之前代墊員工00933 是一個(gè)-120

我之前是按老師發(fā)的分錄來改的，然后再查科目表。

意思是你要沖平一個(gè)科目，就把余額在相反的方向轉(zhuǎn)到另外一個(gè)科目才能平

一直是平的，就是不想看到期未還有余額

按老師說的分錄，現(xiàn)在余額0161，00933借方，貸方各120元

現(xiàn)在為啥要沖平呢？必須要有依據(jù)的

老師說的依據(jù)是什么，是因?yàn)檫@兩個(gè)科目本來就是計(jì)入錯(cuò)誤的，我不把沖平，在其他應(yīng)收這兩個(gè)輔助項(xiàng)下面一直掛著余額，不好看。

就是要查明原因，為啥錯(cuò)誤了？

最終的期未余額是對(duì)的，應(yīng)該是當(dāng)時(shí)錄入有誤

需要查找明細(xì)賬，具體到某筆憑證，查明原因?yàn)樯跺e(cuò)了？