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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月確認(rèn)了一筆收入，但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票，我下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎？
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您好，你4月確認(rèn)無(wú)票收入了，是吧
06/26 18:46
劉艷紅老師 
06/26 18:46
您好，你4月確認(rèn)無(wú)票收入了，是吧
84785013 
06/26 18:48
4月賬面確認(rèn)了收入，原本是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，開(kāi)了票從待轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅，我想著最近會(huì)開(kāi)票，直接就做了銷項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
06/26 18:49
5月開(kāi)了發(fā)票，申報(bào)負(fù)數(shù)就可以，不能直接放到4月
84785013
06/26 18:53
那我可不可以把稅紅沖，做成待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，然后開(kāi)了發(fā)票再?gòu)拇D(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅
84785013
06/26 18:54
從稅務(wù)系統(tǒng)我還沒(méi)申報(bào)這個(gè)增值稅
劉艷紅老師
06/26 19:01
你四月只確認(rèn)收入了，沒(méi)有交增值稅？
84785013
06/26 19:35
是的，因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票
劉艷紅老師
06/26 19:38
把稅紅沖，做成待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，然后開(kāi)了發(fā)票再?gòu)拇D(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅
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