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老師，我查帳4月的賬，個稅本來是145.95.工資表里人事寫了149.95.多寫4元。會計記賬按工資表做的，實際扣款會計按銀行付款做的賬?，F(xiàn)在導(dǎo)致個稅貸方有余額4元。怎么消掉呢，分錄怎么做
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沒事的，下個月造工資表少扣4元就行，
06/16 15:49
84785003 
06/16 15:51
老師 我這個公司是小規(guī)模納稅人 收入開具的是普票 沒超過10萬 我做收入 價稅合計做吧
家權(quán)老師 
06/16 15:53
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785003
06/16 15:55
價稅分離做收入嗎
家權(quán)老師
06/16 15:55
是的，就是那個意思的哈
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