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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我們有一單出口的貨物，報(bào)關(guān)單上金額是32000美元，但是因?yàn)檫@個(gè)質(zhì)量問題被國(guó)外客戶扣款10000美元，客戶只匯給我們22000美元，我們公司大多數(shù)情況下只能享受免抵稅額，不享受退稅，我們公司每月都交增值稅的，對(duì)于這扣款的10000美元應(yīng)該如何處理
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你給對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票沖收入，
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
05/22 09:43
84785023 
05/22 09:49
那我們是離線申報(bào)的，在擎天軟件上申報(bào)的，在這個(gè)系統(tǒng)中我們要做什么嗎
郭老師 
05/22 09:49
你好，你出口退稅已經(jīng)申報(bào)了嗎？
84785023
05/22 09:57
還沒申報(bào)，是不是扣除扣款后的錢在申報(bào)，那這樣的話，我們申報(bào)扣款后的金額，跟報(bào)關(guān)單上的金額不一致，不會(huì)出現(xiàn)疑點(diǎn)嗎
郭老師
05/22 09:59
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退(免)稅提供收匯資料有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào))的規(guī)定，因出口商品質(zhì)量原因?qū)е碌目劭?，需要提供進(jìn)口商的有關(guān)函件和進(jìn)口國(guó)商檢機(jī)構(gòu)的證明，或者進(jìn)口商的檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)證明材料。如果無法提供這些證明，可以提供出口單位的書面保證函
84785023
05/22 10:01
就是要去稅局提供這些材料，我們才能以扣款后的金額進(jìn)行申報(bào)退稅是嗎
郭老師
05/22 10:01
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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