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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在24年計(jì)提了費(fèi)用，25年未取得發(fā)票但是沖銷了，可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
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你好，不可以的，不能這樣。
05/19 18:18
84785035 
05/19 18:19
那我25年做24年匯算清繳的時(shí)候這部分需要調(diào)增，但是這部分在25年沖銷了，后期這部分沖銷的怎么處理呢
宋生老師 
05/19 18:20
你好，沖減的時(shí)候你怎么做的分錄。
84785035
05/19 18:25
做的相反分錄
84785035
05/19 18:25
做的一樣的分錄，紅字
宋生老師
05/19 18:26
你好，如果是匯算清繳之前沖減的，直接匯算調(diào)就好了。
宋生老師
05/19 18:27
匯算后沖減的，就正常25年扣除。
84785035
05/19 18:29
比如說(shuō)我預(yù)提20萬(wàn)，匯算清繳之前我部分沖減了10萬(wàn)，匯算清繳之前開票5萬(wàn)，還剩未開票5萬(wàn)，我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬(wàn)即可，是嗎
宋生老師
05/19 18:30
你好，可以的。操作沒問(wèn)題。
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